肥乡区屯庄营乡2016年部门决算公开

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肥乡区屯庄营乡决算公开目录

第一部分 肥乡区屯庄营乡部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区屯庄营乡2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡区屯庄营乡2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他其他重要事项的情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区屯庄营乡人民政府2016年部门决算说明
第一部分 肥乡区屯庄营乡人民政府概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决议和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,推动第三产业发展,积极完成区政府下达的各项经济指标,增加农民收入,努力提高本地区人民群众的生活水平。
4、安排部署重点工程,特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设,办好公共事务和公益事业。
5、协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
6、保护国家和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7、向人民群众进行社会主义民主与法制教育,搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗,破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
8、完成区政府下达给本镇的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。
9、搞好村民委员会的组织建设和制度建设,指导村民委员会的换届选举,并支持其依法开展工作。
10、承办区人民政府交办的其他各项工作。
二、部门决算单位构成
肥乡区屯庄营乡,包含:屯庄营乡党政机关、屯庄营乡财政所、农村综合服务中心、屯庄营乡计划生育服务中心、屯庄营乡文化宣传服务中心。

第二部分 肥乡区屯庄营乡2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府 2016年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,578.6 一、一般公共服务支出 29 429.7
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35 4.5
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39 178.1
  12   十二、农林水支出 40 122.6
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 1,578.6 本年支出合计 52 734.8
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 131.4     年末结转和结余 54 975.2
  27     55  
总计 28 1,710.0 总计 56 1,710.0
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府 2016年度 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,578.6 1,578.6          
201 一般公共服务支出 441.1 441.1          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 441.1 441.1          
2010301   行政运行 392.1 392.1          
2010302   一般行政管理事务 49.0 49.0          
207 文化体育与传媒支出 4.5 4.5          
20799 其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5          
2079999   其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5          
212 城乡社区支出 289.5 289.5          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 289.5 289.5          
2120801   征地和拆迁补偿支出 67.2 67.2          
2120805   补助被征地农民支出 222.3 222.3          
213 农林水支出 843.6 843.6          
21301 农业 10.0 10.0          
2130199   其他农业支出 10.0 10.0          
21307 农村综合改革 833.6 833.6          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 42.6 42.6          
2130707   农村综合改革示范试点补助 791.0 791.0          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 734.8 386.7 348.2      
201 一般公共服务支出 429.7 386.7 43.0      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 429.7 386.7 43.0      
2010301   行政运行 386.7 386.7        
2010302   一般行政管理事务 43.0   43.0      
207 文化体育与传媒支出 4.5   4.5      
20799 其他文化体育与传媒支出 4.5   4.5      
2079999   其他文化体育与传媒支出 4.5   4.5      
212 城乡社区支出 178.1   178.1      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 178.1   178.1      
2120801   征地和拆迁补偿支出 56.6   56.6      
2120805   补助被征地农民支出 121.4   121.4      
213 农林水支出 122.6   122.6      
21307 农村综合改革 122.6   122.6      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 42.6   42.6      
2130707   农村综合改革示范试点补助 80.0   80.0      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府 2016年度 单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,289.1 一、一般公共服务支出 30 429.7 429.7  
二、政府性基金预算财政拨款 2 289.5 二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36 4.5 4.5  
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40 178.1   178.1
  12   十二、农林水支出 41 122.6 122.6  
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 1,578.6 本年支出合计 53 734.8 556.7 178.1
年初财政拨款结转和结余 25 131.4 年末财政拨款结转和结余 54 975.2 863.8 111.4
  一般公共预算财政拨款 26 131.4   55      
  政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 1,710.0 总计 58 1,710.0 1,420.6 289.5
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 556.7 386.7 170.1
201 一般公共服务支出 429.7 386.7 43.0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 429.7 386.7 43.0
2010301   行政运行 386.7 386.7  
2010302   一般行政管理事务 43.0   43.0
207 文化体育与传媒支出 4.5   4.5
20799 其他文化体育与传媒支出 4.5   4.5
2079999   其他文化体育与传媒支出 4.5   4.5
213 农林水支出 122.6   122.6
21307 农村综合改革 122.6   122.6
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 42.6   42.6
2130707   农村综合改革示范试点补助 80.0   80.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府 2016年度 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 224.5 302 商品和服务支出 140.7 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 169.1 30201   办公费 38.7 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 23.6 30202   印刷费 4.4 31002   办公设备购置  
30103   奖金 23.9 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费 0.3 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 1.5 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 7.9 30206   电费 2.5 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 1.4 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 21.5 30211   差旅费 13.4 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 8.3 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 43.2 31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 3.2 31020   产权参股  
30305   生活补助 0.7 30216   培训费 2.6 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 1.1 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 4.6 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 3.7 30231   公务用车运行维护费 9.4 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 1.2 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 8.7 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 13.3      
人员经费合计 246.0 公用经费合计 140.7
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府 2016年度 单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   289.5 178.1   178.1 111.4
212 城乡社区支出   289.5 178.1   178.1 111.4
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   289.5 178.1   178.1 111.4
2120801   征地和拆迁补偿支出   67.2 56.6   56.6 10.6
2120805   补助被征地农民支出   222.3 121.4   121.4 100.8
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府 2016年度 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:屯主营没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。

“三公”经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府 2016年度 金额单位:万元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 8.0 9.4 (一)车辆数合计(辆) 23 3
  1.因公出国(境)费 3       1.部级领导干部用车 24  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 8.0 9.4   2.一般公务用车 25 3
    (1)公务用车购置费 5       3.一般执法执勤用车 26  
    (2)公务用车运行维护费 6 8.0 9.4   4.特种专业技术用车 27  
  3.公务接待费 7       5.其他用车 28  
    (1)国内接待费 8     (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29  
         其中:外事接待费 9     (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30  
    (2)国(境)外接待费 10       31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12     33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13     34  
  3.公务用车购置数(辆) 14     35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 3   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16     37  
     其中:外事接待批次(个) 17     38  
  6.国内公务接待人次(人) 18     39  
     其中:外事接待人次(人) 19     40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  

政府采购情况表
公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府 2016年度 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
                 
货物            
工程            
服务            
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
                 
货物            
工程            
服务            
说明:屯主营没有政府采购支出,故本表本数据。

第三部分 肥乡区屯庄营乡2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年收入总计1578.6万元,其中财政拨款收入1578.6万元,较2015年482.75万元,增加1095.85万元,增长227%,增加主要原因是建设美丽乡村片区、现代农业园区项目建设及占地补偿款增加。2016年支出734.8万元,较2015年410.32万元,增加324.48万元,增长79.1%,主要原因是建设美丽乡村片区、现代农业园区项目建设及占地补偿款增加。
2、2016年财政拨款收入与2016年预算对比情况
财政拨款收入1578.6万元, 比年初预算418.65万元相比增加1159.95万元,增加原因主要是建设美丽乡村片区、现代农业园区项目建设及占地补偿款增加。
二、收入决算情况说明
肥乡区屯庄营乡2016年收入1578.6万元,其中财政拨款收入1578.6万元,较2015年增加1095.85万元,增加原因主要是建设美丽乡村片区、现代农业园区项目建设及占地补偿款增加。比年初预算418.65万元相比增加316.15万元,增加原因主要是建设美丽乡村片区、现代农业园区项目建设及占地补偿款增加。
三、支出决算情况说明
肥乡区屯庄营乡2016年支出734.8万元,较2015年增加1168.28万元,增长主要原因是建设美丽乡村片区、现代农业园区项目建设及占地补偿款增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计1578.6万元,其中财政拨款收入1578.6万元,较2015年增加1095.85万元,增长227%,主要原因是建设美丽乡村片区、现代农业园区项目建设及占地补偿款增加。2016年支出734.8万元,较2015年增加324.48万元,增长79%,主要原因是建设美丽乡村片区、现代农业园区项目建设及占地补偿款增加。
财政拨款支出734.8万元, 比年初预算418.65万元相比增加316.15万元,增加原因主要是建设美丽乡村片区、现代农业园区项目建设及占地补偿款增加。
五、“三公”经费支出情况说明:
2016年度我单位“三公”经费支出共计9.4万元,2015年度我单位“三公”经费支出共计1.44万元,其中:公务用车运行维护费用9.4万元,公务接待费0万元。2016年与2015年相比“三公”经费增加了7.96万元。主要原因是:车辆数量1辆产生公务用车运行维护费9.4万元。与2016年年初预算8万元相比,增加1.4万元,主要原因为园区建设用车及美丽乡村建设用车增加。
2016年度我单位“三公”经费支出共计9.4万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计9.4万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用9.4万元(2016年度年末未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆)。主要原因为园区建设用车及美丽乡村建设用车增加。
3、公务接待费0万元(2016年度本单位招待0批次,合计招待0人次)。
六、2016年度预算绩效情况说明
按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求,制定了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。按照职责、活动目标合理有效的使用资金,保障了机关工作正常有效运转和各项重要事项的落实,总体评价结果为良好。
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为140.7万元,与2015年83.25万元,增加57.45万元,增长69%,主要因为我单位在推进现代农业园区建设、打造美丽乡村片区建设及招商引资过程中项目任务多,产生的印刷费、租赁费、其他交通费用增加。
2、政府采购情况的说明:
2016年本部门政府采购支出总额0万元,2015年政府采购0万元。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车,没有单价50万以上设备(台、套)
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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