邯郸市肥乡区开放办2016年部门决算公开

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邯郸市肥乡区开放办2016年部门决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区开放办部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度肥乡区开放办部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年部门肥乡区开放办决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项的情况说明
(1)、机关运行情况
(2)、政府采购情况
(3、)国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)




邯郸市肥乡区开放办2016年部门决算公开

第一部分 邯郸市肥乡区开放办部门概况
一、邯郸市肥乡区开放办部门概况
(一)主要职能
(1)贯彻执行国家有关招商引资的方针、政策和有关法规,研究制定我区招商引资发展规划和年度计划;负责区委 、区政府关于我区招商引资工作的方针、政策和重大决策的落实;研究制定全区招商引资发展战略、政策措施及吸引外来投资规划和目标,并组织实施。
(2)根据我区经济发展规划,编制、修订全区鼓励区域外客商投资产业目录,管理和完善区级招商引资项目库,发布政策信息和法律咨询等服务。
(3)负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作,协调办理招商引资项目审批,解决外来投资者遇到的困难和问题;组织筹备各类招商引资活动。
(4)负责协调我区招商引资对外联络工作,收集建立客商资料档案,建立全区招商引资网络。
(5)负责招商引资项目的核实、考察和洽谈工作。
(6)组织全区招商引资工作的考核认定,督促招商引资目标责任制的落实及奖金兑现。
(7)负责汇总、统计全区招商引资情况;指导各乡镇、部门招商引资工作。
(8)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
开放办内设招商科、财务科、办公室。

第二部分 2016年度邯郸市肥乡区开放办部门决算表
一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门:邯郸市肥乡区人民政府开放办公室 2016年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 272.5 一、一般公共服务支出 29 201.4
二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 30 0.0
三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 31 0.0
四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 0.0
五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 0.0
六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.0
8 八、社会保障和就业支出 36 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0
10 十、节能环保支出 38 0.0
11 十一、城乡社区支出 39 71.9
12 十二、农林水支出 40 0.0
13 十三、交通运输支出 41 0.0
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.0
15 十五、商业服务业等支出 43 0.0
16 十六、金融支出 44 0.0
17 十七、援助其他地区支出 45 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.0
19 十九、住房保障支出 47 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.0
21 二十一、其他支出 49 0.0
22 二十二、债务还本支出 50 0.0
23 二十三、债务付息支出 51 0.0
本年收入合计 24 272.5 本年支出合计 52 273.2
    用事业基金弥补收支差额 25 0.0     结余分配 53 0.0
    年初结转和结余 26 1.9     年末结转和结余 54 1.1
27 55
总计 28 274.4 总计 56 274.4
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门:邯郸市肥乡区人民政府开放办公室 2016年度 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 272.5 272.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 200.6 200.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20199 其他一般公共服务支出 200.6 200.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019999   其他一般公共服务支出 200.6 200.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 71.9 71.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 71.9 71.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120801   征地和拆迁补偿支出 71.9 71.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门:邯郸市肥乡区人民政府开放办公室 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 273.2 76.9 196.3 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 201.4 76.9 124.5 0.0 0.0 0.0
20199 其他一般公共服务支出 201.4 76.9 124.5 0.0 0.0 0.0
2019999   其他一般公共服务支出 201.4 76.9 124.5 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 71.9 0.0 71.9 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 71.9 0.0 71.9 0.0 0.0 0.0
2120801   征地和拆迁补偿支出 71.9 0.0 71.9 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:邯郸市肥乡区人民政府开放办公室 2016年度 单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 200.6 一、一般公共服务支出 30 201.4 201.4 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 71.9 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
3 三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
4 四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
5 五、教育支出 34 0.0 0.0 0.0
6 六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
8 八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0
10 十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
11 十一、城乡社区支出 40 71.9 0.0 71.9
12 十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
13 十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
15 十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
16 十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
17 十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
19 十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
21 二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
22 二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
23 二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 272.5 本年支出合计 53 273.2 201.4 71.9
年初财政拨款结转和结余 25 1.9 年末财政拨款结转和结余 54 1.1 1.1 0.0
  一般公共预算财政拨款 26 1.9 55
  政府性基金预算财政拨款 27 0.0 56
28 57
总计 29 274.4 总计 58 274.4 202.5 71.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:邯郸市肥乡区人民政府开放办公室 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 201.4 76.9 124.5
201 一般公共服务支出 201.4 76.9 124.5
20199 其他一般公共服务支出 201.4 76.9 124.5
2019999   其他一般公共服务支出 201.4 76.9 124.5
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:邯郸市肥乡区人民政府开放办公室 2016年度 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 53.2 302 商品和服务支出 5.2 310 其他资本性支出 0.0
30101   基本工资 25.4 30201   办公费 1.3 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 18.3 30202   印刷费 0.0 31002   办公设备购置 0.0
30103   奖金 7.2 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 0.0 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 0.0 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 0.0 30206   电费 0.0 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 0.0 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 2.3 30209   物业管理费 0.0 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 18.4 30211   差旅费 0.0 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 0.0 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 17.0 30213   维修(护)费 0.0 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 0.0 30216   培训费 0.0 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.0 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 0.0 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 0.0 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.0 30228   工会经费 0.3 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 0.0 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 1.5 30231   公务用车运行维护费 0.0 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 3.7 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240   税金及附加费用 0.0
30299   其他商品和服务支出 0.0
人员经费合计 71.7 公用经费合计 5.2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:邯郸市肥乡区人民政府开放办公室 2016年度 单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.0 71.9 71.9 0.0 71.9 0.0
212 城乡社区支出 0.0 71.9 71.9 0.0 71.9 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.0 71.9 71.9 0.0 71.9 0.0
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.0 71.9 71.9 0.0 71.9 0.0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区人民政府开放办公室 2016年度 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况.此表无数据,空表列示。

九、 “三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区人民政府开放办公室 2016年度 金额单位:万元
   行次 预算数 统计数    行次 统计数
   1 2    3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 (一)车辆数合计(辆) 23
  1.因公出国(境)费 3   1.部级领导干部用车 24
  2.公务用车购置及运行维护费 4   2.一般公务用车 25
    (1)公务用车购置费 5   3.一般执法执勤用车 26
    (2)公务用车运行维护费 6   4.特种专业技术用车 27
  3.公务接待费 7   5.其他用车 28
    (1)国内接待费 8 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29
         其中:外事接待费 9 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30
    (2)国(境)外接待费 10 31
(二)相关统计数 11 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 33
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 34
  3.公务用车购置数(辆) 14   35
  4.公务用车保有量(辆) 15   36
  5.国内公务接待批次(个) 16   37
     其中:外事接待批次(个) 17 38
  6.国内公务接待人次(人) 18   39
     其中:外事接待人次(人) 19 40
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20   41
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21   42

注:此表无数据,空表列示。


十、政府采购情况表

政府采购情况表
公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区人民政府开放办公室 2016年度 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
      
货物
工程
服务
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
      
货物
工程
服务
注:此表无数据,空表列示。

第三部分肥乡区开放办2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明。
2016年决算收入支出总计274.4万元,与2015年决算收入支出总计151.78万元相比,增加122.62万元,增长80.8 %,主要是人员工资调资、城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出和招商等项目资金。
决算收入总计中含年初结转和结余1.9万元,决算支出总计含年末结转和结余1.1万元。
二、收入决算情况说明

2016年决算本年收入总计272.5万元,其中:财政拨款272.5万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算101.36万元相比,增加171.14万元,增长169%,主要原因是2016年预算安排人员按照2015年标准、项目也少,实际2016年人员标准调增,项目增加。与2015年决算收入总计151.56万元相比,增加120.94万元,增长80%,主要是人员工资调资和招商等项目资金。

三、支出决算情况说明
2016年决算本年总支出273.2万元,其中:基本支出76.9万元,占总支出的28 %;项目支出196.3万元,占总支出的72%。较2015年决算总支出149.92万元,增加123.28万元,增长82%,主要是人员工资调资和招商等项目资金。
按支出经济分类,其中:工资福利支出53.2万元,占19.5%,商品和服务支出5.2万元,占1.9%,对个人和家庭的补助支出18.4万元,占6.7%。
2016年年末结余和结转1.1万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入支出总计274.4万元(其中:本年财政拨款收入272.5万元、本年财政拨款支出273.2万元),与2015年财政拨款收入支出总计151.78万元相比,增加122.62万元,增长80.8%,主要是人员工资调资、城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出和招商等项目资金。
五、部门决算“三公”经费支出情况说明
2016年邯郸市肥乡区开放办严格落实中央八性规定,厉行节约,“三公”经费总量明显减少。2016年开放办“三公”经费共计支出0万元,与预算1.5万元相比,减少1.5万元,降低150%,主要因为我单位严格落实中央八性规定,厉行节约。与2015年决算1.7万元相比,减少1.7万元,降低170%,我单位严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象,我单位无公车。其中:
1、公务接待费支出0万元(2015年公务接待费为1.7万元,2015年本单位招待21批次,合计招待45人),2016年预算安排1.8万元,减少1.8万元,降低180%,预算安排了公务接待费,实际我单位严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象。
2、公务用车运行维护费支出0万元(2016年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量0辆),预算安排1.5万元,降低1.5万元,降低150%,主要我单位年初安排按照相关文件规定控制公务用车费用,余2015年0万元基本持
3、2015年、2016年没有产生因公出国出境费用。
六、2016 年度预算绩效情况说明
1、贯彻执行国家有关招商引资的方针、政策和有关法规,研究制定我区招商引资发展规划和年度计划;
2、负责区委 、区政府关于我区招商引资工作的方针、政策和重大决策的落实;
3、研究制定全区招商引资发展战略、政策措施及吸引外来投资规划和目标,并组织实施。
4、根据我区经济发展规划,编制、修订全区鼓励区域外客商投资产业目录,管理和完善区级招商引资项目库,发布政策信息和法律咨询等服务。
5、负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作,协调办理招商引资项目审批,解决外来投资者遇到的困难和问题;组织筹备各类招商引资活动。
6、负责协调我区招商引资对外联络工作,收集建立客商资料档案,建立全区招商引资网络。
7、负责招商引资项目的核实、考察和洽谈工作。
七、2016 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费的支出情况的说明:
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为5.2万元,比2015增加1.09 万元,增长377 %,主要因为撤县设区、环境整治等工作造成我单位取暖改造等费用支出的增加。
(二)、政府采购情况的说明:
2016年,我单位政府采购支出为0万元,2015年我单位政府采购0万元。
(三)、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,没有超50万元以上大型设备(台,套)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注 册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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