邯郸市肥乡区纪律检查委员会2016年部门决算公开

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邯郸市肥乡区纪委2016年决算公开

邯郸市肥乡区纪委决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区纪委部门基本情况
一、主要职责
二、人员机构设置
第二部分 邯郸市肥乡区纪委2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸市肥乡区纪委2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况

第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

2016年邯郸市肥乡区纪委决算解释说明

第一部分 邯郸市肥乡区纪委概况
(一) 主要职能
纪检监察机关是主管党纪、政纪的重要职能部门。主管全区党的纪律检查和行政监察工作,负责贯彻党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其主要负责人和县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省、市、县的政策和法律法规、国民经济和社会发展计划以及国务院、省、市政府颁发的决议和法令的情况;负责检查并处理区委、政府机关各部门、各乡(镇)党的组织和区委管理的党员领导干部以及省、部属驻肥企业、事业单位的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪委检查机关管辖管理范围内的比较重要的或复杂的案件;负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡(镇)政府及其领导成员、县属企事业单位主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出适当的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;负责作出关于维护党纪和决定,制定全区党风党纪教育规划,配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作;会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵守法纪、为政清廉;负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,调查研究县政府各部门和乡(镇)政府制定的地方有关规定等情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议;会同县直有关部门以及各乡(镇)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作;审核乡(镇)纪委领导班子干部人选;负责县纪委、监察局派驻各部门除县管干部以外的纪检组、监察室(股)领导干部的任免工作;协助管理县属企事业单位纪委领导干部的任免工作;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作;承办市纪委、市监察局、区委、县政府授权和交办的其他工作。
(二)人员机构设置
纪检监察机关是主管党纪、政纪的重要职能部门。机关内设工作机构包含办公室、信访室、党风室、纠风办、纪检监察一室、纪检监察二室、宣教室、案件监督审理室、执法监察室;派出纪工委、监察分局6个,人员经费全部按照政法工作经费执行。

第二部分 邯郸市肥乡区纪委2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会 2016年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 412.9 一、一般公共服务支出 29 412.7
二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 30 0.0
三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 31 0.0
四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 0.0
五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 0.0
六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0
  10   十、节能环保支出 38 0.0
  11   十一、城乡社区支出 39 0.0
  12   十二、农林水支出 40 0.0
  13   十三、交通运输支出 41 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.0
  16   十六、金融支出 44 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.0
  19   十九、住房保障支出 47 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.0
  21   二十一、其他支出 49 0.0
  22   二十二、债务还本支出 50 0.0
  23   二十三、债务付息支出 51 0.0
本年收入合计 24 412.9 本年支出合计 52 412.7
    用事业基金弥补收支差额 25 0.0     结余分配 53 0.0
    年初结转和结余 26 60.8     年末结转和结余 54 61.0
  27     55  
总计 28 473.7 总计 56 473.7
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会 2016年度 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 412.9 412.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 412.9 412.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20111 纪检监察事务 412.9 412.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2011101   行政运行 412.9 412.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 412.7 407.7 5.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 412.7 407.7 5.0 0.0 0.0 0.0
20111 纪检监察事务 412.7 407.7 5.0 0.0 0.0 0.0
2011101   行政运行 407.7 407.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2011199   其他纪检监察事务支出 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会 2016年度 单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 412.9 一、一般公共服务支出 30 412.7 412.7 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 34 0.0 0.0 0.0
  6   六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0
  10   十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 0.0 0.0 0.0
  12   十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
  22   二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 412.9 本年支出合计 53 412.7 412.7 0.0
年初财政拨款结转和结余 25 60.8 年末财政拨款结转和结余 54 61.0 61.0 0.0
  一般公共预算财政拨款 26 60.8   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.0   56      
  28     57      
总计 29 473.7 总计 58 473.7 473.7 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 412.7 407.7 5.0
201 一般公共服务支出 412.7 407.7 5.0
20111 纪检监察事务 412.7 407.7 5.0
2011101   行政运行 407.7 407.7 0.0
2011199   其他纪检监察事务支出 5.0 0.0 5.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会 2016年度 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 269.6 302 商品和服务支出 91.9 310 其他资本性支出 13.3
30101   基本工资 144.9 30201   办公费 22.2 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 74.6 30202   印刷费 5.7 31002   办公设备购置 13.3
30103   奖金 46.8 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 0.0 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 0.0 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 3.3 30206   电费 0.0 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 1.3 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 0.0 30209   物业管理费 0.0 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 32.8 30211   差旅费 20.0 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 0.0 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 26.3 30213   维修(护)费 1.4 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 0.0 30216   培训费 0.6 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 3.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.0 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 1.1 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 0.0 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.0 30228   工会经费 1.7 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 0.0 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 6.5 30231   公务用车运行维护费 26.5 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 6.9 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240   税金及附加费用 0.0      
      30299   其他商品和服务支出 1.6      
人员经费合计 302.5 公用经费合计 105.2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会 2016年度 单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:区纪委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会 2016年度 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:区纪委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。

“三公”经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会 2016年度 金额单位:万元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 9.5 29.5 (一)车辆数合计(辆) 23 4
  1.因公出国(境)费 3 0.0 0.0   1.部级领导干部用车 24 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 1.5 26.5   2.一般公务用车 25 4
    (1)公务用车购置费 5 0.0 0.0   3.一般执法执勤用车 26 0
    (2)公务用车运行维护费 6 1.5 26.5   4.特种专业技术用车 27 0
  3.公务接待费 7 8.0 3.0   5.其他用车 28 0
    (1)国内接待费 8 8.0 3.0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
         其中:外事接待费 9 0.0 0.0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.0 0.0   31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 4   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 56   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 268   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

政府采购情况表
公开10表
编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会 2016年度 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
      3.7 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0
货物 3.7 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0
工程 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
服务 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
      3.7 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0
货物 3.7 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0
工程 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
服务 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


第三部分 邯郸市肥乡区纪委2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年收支与2015年决算对比情况
邯郸市肥乡区纪委2016年收入为412.9万元,其中财政拨款收入412.9万元,较2015年291.9万元,增加了49.7万元,增长13.68%,增加的原因是人员工资调整。 2016年支出为412.7万元,其中一般公共服务支出412.7万元,较2015年415.7元,减少3万元,减少0.72% ,减少的原因是单位压缩经费开支。 
二、收入决算情况说明
2016年本年决算收入412.9万元, 2015年决算收入291.9万元,增加49.7万元,增长13.68%,主要原因是人员工资调整;2016年预算安排404.25万元,增加8.65万元,增长2.1%,主要原因是人员工资调整。
三、支出决算情况说明
2016年决算支出412.7万元,2015年决算支出415.7万元减少3万元,减少0.72% ,减少的原因是单位压缩经费开支。 其中:基本支出407.7万元(工资福利支出269.6万元,商品和服务支出91.9万元,对个人和家庭的补助支出32.8万元,其他资本性支出13.3万元。);项目支出5万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计412.9万元,2015年财政拨款收入总计363.2万元,增加49.7万元,增长13.68%,增加原因是人员工资调整;2016年财政拨款支出总计412.7万元,2015年财政拨款支出总计415.7万元,减少3万元,减少0.72% ,减少的原因是单位压缩经费开支。 
五、“三公”经费支出情况说明
我单位2016年决算“三公”经费累计支出 29.5万元,2016年预算为9.5万元,相比上升210%,原因是执纪监督问责力度进一步加大,受理的信访案件线索和开展查办的案件数量大幅上升,增加了公务用车运行维护费的开支。2015年决算为46万元,同比下降35.87%,原因是严格执行相关文件和政策规定,压缩开支。
1、因公出国(境)经费未安排,与2015年一致;
2、公务用车运行维护费2016年度共计26.5万元(2015年我单位未购置公务用车,年末公务用车保有量4辆), 2015年公务用车运行维护费为40.2万元,相比减少13.7万元,同比减少34.1%,原因是严格执行相关文件和政策规定,压缩开支。
3、公务接待费2016年为3万元(接待批次:招待56次共招待268人次),2015年为5.8万元,比2015年减少2.8万元,同比下降48.27%;与2016年预算相比减少5万元,下降62.5%,原因是严格按照相关文件和政策规定,控制上级来访招待标准及陪同人数,杜绝同城招待现象,节约招待费开支。

六、2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,邯郸市肥乡区纪委以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准。通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则, 做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、 绩效考核指标体系。
七、2016年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出105.2万元, 2015年支出为135.5万元,比2015年减少30.3万元。主要原因是单位压缩经费开支。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额3.7万元。其中:政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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