邯郸市肥乡区档案局2016年部门决算公开

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邯郸市肥乡区档案局2016年部门决算公开
目 录
第一部分 邯郸市肥乡区档案局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年度区档案局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度区档案局部门决算情况说明
一、2016年度收入支出总表情况说明
二、2016年度收入决算表情况说明
三、2016年度支出决算表情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出情况说明
五、2016年度“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

邯郸市肥乡区档案局2016年部门决算公开说明

第一部分 邯郸市肥乡区档案局概况
一、主要职能
(一)负责机关团体企事业单位档案工作目标管理认定,做好档案资源建设和保管。
(二)提供档案查阅和利用,推进全县档案信息化工作。
(三)依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。
(四)加强档案库房管理,提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护,加强全县档案信息化,各类数据库建设,数字化加工、转换、备份,信息安全等级保护工作及特殊载体保管。
二、机构设置
肥乡区档案局内设机构有办公室、档案指导科、档案管理科三个科室,设有局(馆)长一人,副局(馆)长一人。
第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:邯郸市肥乡区档案局 2016年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 95.6 一、一般公共服务支出 29 85.7
二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 30 0.0
三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 31 0.0
四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 0.0
五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 0.0
六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.0
8 八、社会保障和就业支出 36 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0
10 十、节能环保支出 38 0.0
11 十一、城乡社区支出 39 0.0
12 十二、农林水支出 40 0.0
13 十三、交通运输支出 41 0.0
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.0
15 十五、商业服务业等支出 43 0.0
16 十六、金融支出 44 0.0
17 十七、援助其他地区支出 45 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.0
19 十九、住房保障支出 47 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.0
21 二十一、其他支出 49 0.0
22 二十二、债务还本支出 50 0.0
23 二十三、债务付息支出 51 0.0
本年收入合计 24 95.6 本年支出合计 52 85.7
    用事业基金弥补收支差额 25 0.0     结余分配 53 0.0
    年初结转和结余 26 4.1     年末结转和结余 54 14.0
27 55
总计 28 99.8 总计 56 99.8
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:邯郸市肥乡区档案局 2016年度 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 95.6 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 95.6 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20126 档案事务 95.6 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012601   行政运行 82.6 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012602   一般行政管理事务 13.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:邯郸市肥乡区档案局 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 85.7 75.6 10.1 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 85.7 75.6 10.1 0.0 0.0 0.0
20126 档案事务 85.7 75.6 10.1 0.0 0.0 0.0
2012601   行政运行 75.6 75.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2012602   一般行政管理事务 10.1 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:邯郸市肥乡区档案局 2016年度 单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 95.6 一、一般公共服务支出 30 85.7 85.7 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
3 三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
4 四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
5 五、教育支出 34 0.0 0.0 0.0
6 六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
8 八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0
10 十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
11 十一、城乡社区支出 40 0.0 0.0 0.0
12 十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
13 十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
15 十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
16 十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
17 十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
19 十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
21 二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
22 二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
23 二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 95.6 本年支出合计 53 85.7 85.7 0.0
年初财政拨款结转和结余 25 4.1 年末财政拨款结转和结余 54 14.0 14.0 0.0
  一般公共预算财政拨款 26 4.1 55
  政府性基金预算财政拨款 27 0.0 56
28 57
总计 29 99.8 总计 58 99.8 99.8 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:邯郸市肥乡区档案局 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 85.7 75.6 10.1
201 一般公共服务支出 85.7 75.6 10.1
20126 档案事务 85.7 75.6 10.1
2012601   行政运行 75.6 75.6 0.0
2012602   一般行政管理事务 10.1 0.0 10.1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:邯郸市肥乡区档案局 2016年度 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 55.6 302 商品和服务支出 7.5 310 其他资本性支出 0.0
30101   基本工资 33.6 30201   办公费 3.4 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 14.8 30202   印刷费 0.0 31002   办公设备购置 0.0
30103   奖金 7.2 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 0.0 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 0.0 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 0.0 30206   电费 0.0 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 0.0 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 0.0 30209   物业管理费 0.0 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 12.6 30211   差旅费 0.0 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 0.0 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 10.4 30213   维修(护)费 0.0 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 0.7 30216   培训费 0.0 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.0 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 0.0 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 0.0 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.0 30228   工会经费 0.5 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 0.0 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 1.5 30231   公务用车运行维护费 0.0 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 3.6 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240   税金及附加费用 0.0
30299   其他商品和服务支出 0.0
人员经费合计 68.2 公用经费合计 7.5
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:邯郸市肥乡区档案局 2016年度 单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
此表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区档案局 2016年度 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此表无数据。
“三公”经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区档案局 2016年度 金额单位:万元
   行次 预算数 统计数    行次 统计数
   1 2    3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 1.6 1.6 (一)车辆数合计(辆) 23 1
  1.因公出国(境)费 3 0.0 0.0   1.部级领导干部用车 24 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 1.6 1.6   2.一般公务用车 25 1
    (1)公务用车购置费 5 0.0 0.0   3.一般执法执勤用车 26 0
    (2)公务用车运行维护费 6 1.6 1.6   4.特种专业技术用车 27 0
  3.公务接待费 7 0.0 0.0   5.其他用车 28 0
    (1)国内接待费 8 0.0 0.0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
         其中:外事接待费 9 0.0 0.0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.0 0.0 31
(二)相关统计数 11 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 33
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 34
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35
  4.公务用车保有量(辆) 15 1   36
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   37
     其中:外事接待批次(个) 17 0 38
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   39
     其中:外事接待人次(人) 19 0 40
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42
政府采购情况表
公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区档案局 2016年度 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
      
货物
工程
服务
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
      
货物
工程
服务
此表无数据。


第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出总表情况说明
区档案局2016年度收入决算总计95.6万元,决算支出总计85.7万元。与2015年度相比,决算收支总计分别增加9.2万元,增长了1.07%。决算收入总计中,一般公共服务支出85.7万元,年初结转和结余4.1万元,决算支出总计中,含结余分配85.7万元,年末结转和结14万元。
二、2016年度收入决算表情况说明
本年收入合计95.6万元,其中:财政拨款收入95.6万元,年初预算为77.33万元,增加18。27万元,增23。6%,较2015年决算增加7.9万元,增长0.9%,主要原因是较上年增加了公车运行费和档案馆经费,财政拨款收入增加。
三、2016年度支出决算表情况说明
本年支出合计95.6万元,其中:行政运行支出82.6万元,占86.4%;一般行政管理事务支出13万元,占13.6%。
四、2016年度财政拨款收入支出情况说明
区档案局部门2016年度财政拨款收入决算总计95.6万元,财政拨款支出决算总计85.7万元。与2015年相比,收支总计增加9.2万元,增长1.07%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余4.1万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余14万元。
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
区档案局部门2016年度财政拨款支出年初预算为77.33万元,本年支出决算为85.7万元,占年初预算的110.82%。主要原因是由于人员工资标准提高及公车运行费和档案馆经费的增加,财政拨款收入增加。
(二)财政拨款支出决算结构
区档案局部门2016年度财政拨款支出85.7万元,与2015年相比,财政拨款支出增加1.7万元,增长2.02%。其中:基本支出75.6万元,占年初预算97.76%,主要为人员工资标准提高和公车维修费;项目支出10.1万元,占年初预算13.06%。按功能分类支出结构,主要用于一般公共服务支出85.7万元,包括人员支出、日常公用支出和项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
区档案局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出75.6万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出55.6万元,较2015年决算数相同。
2、商品和服务支出7.5万元,较2015年决算数增加5.4万元,增长72%,较年初预算数减少0.49万元,占年初预算的93.87%,主要原因是增加了档案馆维修和车辆维修费等。
五、2016年“三公”经费支出情况说明
2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.6万元。近年来,在“三公”经费支出上,认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制。
全年发生因公出国(境)费0万元,较预算压减0万元,较2015年决算无增减。
全年发生公务用车运行维护费1.6万元,较预算增加0.1万元,增加6.25%,比2015年增加0.88万元,增加122.2%。公务用车运行维护费增加的主要原因是2016年调整了一辆公车,需要维修。
全年发生公务接待费0万元,较预算压减0万元,减少0%,比2015年决算无增减。
六、2016年度区档案局预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据区财政预算绩效管理要求,区档案局部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照区财政预算绩效管理要求,区档案局部门对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区档案局部门决算项目8项,共涉及预算资金77.33万元,绩效自评覆盖率达到100%。
(三)预算项目绩效自评选例
档案业务指导和培训工作:我们把业务指导和培训工作紧密结合在一起,对全区的档案员根据业务熟练程度分成3批,因人制宜,进行了分期分批培训,使他们都能够基本掌握档案管理业务技能、能够独立工作;对新档案员手把手培训,边教边学边整理档案,让他们在学习的过程中实际操作,把理论与实践结合起来,通过培训教育,档案人员提高了业务素质,增强了工作能力;我们多次到各单位督促、检查、指导2015年度的文件整理归档工作,达到了文件收集齐全、分类清楚、整理规范,合格率达到95%以上;同时,我们多次到区重点企业进行档案业务指导,督促他们及时收集、整理归档。
举办了3期培训班,制定全区各单位档案归档,制定了档案接收计划,分期分批指导、验收,接收档案956卷、9367件,丰富了馆藏,能够满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求,重新整理档案889卷,加快档案信息化进度,提高了档案管理水平和档案利用率,维修库房,维护档案安全、设备安全,保护档案的完整性。
(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2016年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况的说明
区档案局 2016 年度机关运行经费支出74.55万元,比 2015 年增加9.35万元,增长15%。主要原因:单位调整了一辆公车,增加了维修经费。
(二)政府采购支出情况
区档案局2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有一般公务用车1辆。
第四部分:名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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