邯郸市肥乡区商务局2016年部门决算公开

字体大小:[] [] [] 发布时间:2017-11-22  点击次数:195 次

肥乡区商务局决算公开目录

第一部分 肥乡区商务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年度肥乡区商务局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度肥乡区商务局部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第一部分 肥乡区商务局概况
一、主要职能
肥乡区商务局位于区城井堂街南段肥乡区交通大厦8楼,是区政府商务行政主管部门,代表区政府对全区的国内外贸易和国际经济合作的区政府工作部门。
(一)贯彻落实国家、省和市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟定全区相应的发展规划以及规定、办法和措施。
(二)研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
(三)负责全区整顿和规范市场经济秩序的指导监督工作。研究拟订全区规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场打断、地区封锁的政策,建议健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;检测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
(四)拟订和推进全区科技兴贸战略,贯彻执行国家、省和市对外技术贸易、进出口管制;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
(五)贯彻执行国家、省和市机电产品进出口战略和方针、政策;拟订执行全区机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划;制定全区进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施;依法监督进出口机电设备采购项目招标活动。
(六)贯彻执行国家、省和市有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策;拟订并实施全区外商投资政策和改革方案,指导全区外商投资工作;参与拟订利用外资的中长期规划;监督外商投资企业执行有关法律法规,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作;负责全区利用外资直接投资和外资企业生产经营情况的统计。
(七)负责全区对外经济合作工作;拟订并执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。
(八)审核省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。
(九)指导监督以肥乡区名义在境内举办的各种对外经贸交易会、展览会、展销会等活动;拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。
(十)贯彻执行国家和省市电子商务方面的的法律法规和政策方针,统筹推进区电子商务发展,负责推进各行业电子商务应用,指导全区电子商务发展,牵头推进各行业电子商务应用,牵头做好电子商务市场监管。
(十一)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项,承办区人大、区政协建议、提案事宜。
二、机构设置
肥乡区商务局设3个内设机构:办公室、招商管理与贸易综合科、电子商务科。
第二部分 2016年度肥乡区商务局部门决算表 

收入支出决算总表
公开01表
部门:邯郸市肥乡区商务局 2016年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 996.4 一、一般公共服务支出 29 0.0
二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 30 0.0
三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 31 0.0
四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 0.0
五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 0.0
六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.0
8 八、社会保障和就业支出 36 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0
10 十、节能环保支出 38 0.0
11 十一、城乡社区支出 39 0.0
12 十二、农林水支出 40 0.0
13 十三、交通运输支出 41 0.0
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.0
15 十五、商业服务业等支出 43 1,688.7
16 十六、金融支出 44 0.0
17 十七、援助其他地区支出 45 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.0
19 十九、住房保障支出 47 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.0
21 二十一、其他支出 49 0.0
22 二十二、债务还本支出 50 0.0
23 二十三、债务付息支出 51 0.0
本年收入合计 24 996.4 本年支出合计 52 1,688.7
    用事业基金弥补收支差额 25 0.0     结余分配 53 0.0
    年初结转和结余 26 1,850.0     年末结转和结余 54 1,157.7
27 55
总计 28 2,846.4 总计 56 2,846.4
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表
部门:邯郸市肥乡区商务局 2016年度 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 996.4 996.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 商业服务业等支出 996.4 996.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21602 商业流通事务 646.2 646.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2160201   行政运行 188.5 188.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2160202   一般行政管理事务 63.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2160299   其他商业流通事务支出 394.7 394.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21699 其他商业服务业等支出 350.2 350.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2169901   服务业基础设施建设 340.2 340.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2169999   其他商业服务业等支出 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

支出决算表

公开03表
部门:邯郸市肥乡区商务局 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,688.7 178.5 1,510.2 0.0 0.0 0.0
216 商业服务业等支出 1,688.7 178.5 1,510.2 0.0 0.0 0.0
21602 商业流通事务 1,351.5 178.5 1,173.0 0.0 0.0 0.0
2160201   行政运行 178.5 178.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2160202   一般行政管理事务 63.0 0.0 63.0 0.0 0.0 0.0
2160299   其他商业流通事务支出 1,110.0 0.0 1,110.0 0.0 0.0 0.0
21699 其他商业服务业等支出 337.2 0.0 337.2 0.0 0.0 0.0
2169901   服务业基础设施建设 327.2 0.0 327.2 0.0 0.0 0.0
2169999   其他商业服务业等支出 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:邯郸市肥乡区商务局 2016年度 单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 996.4 一、一般公共服务支出 30 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 34 0.0 0.0 0.0
  6   六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0
  10   十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 0.0 0.0 0.0
  12   十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 1,688.7 1,688.7 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
  22   二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 996.4 本年支出合计 53 1,688.7 1,688.7 0.0
年初财政拨款结转和结余 25 1,850.0 年末财政拨款结转和结余 54 1,157.7 1,157.7 0.0
  一般公共预算财政拨款 26 1,850.0   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.0   56      
  28     57      
总计 29 2,846.4 总计 58 2,846.4 2,846.4 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:邯郸市肥乡区商务局 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,688.7 178.5 1,510.2
216 商业服务业等支出 1,688.7 178.5 1,510.2
21602 商业流通事务 1,351.5 178.5 1,173.0
2160201   行政运行 178.5 178.5 0.0
2160202   一般行政管理事务 63.0 0.0 63.0
2160299   其他商业流通事务支出 1,110.0 0.0 1,110.0
21699 其他商业服务业等支出 337.2 0.0 337.2
2169901   服务业基础设施建设 327.2 0.0 327.2
2169999   其他商业服务业等支出 10.0 0.0 10.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:邯郸市肥乡区商务局 2016年度 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 110.4 302 商品和服务支出 15.4 310 其他资本性支出 0.0
30101   基本工资 59.6 30201   办公费 3.0 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 7.6 30202   印刷费 0.9 31002   办公设备购置 0.0
30103   奖金 8.7 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 0.0 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 0.1 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 5.2 30206   电费 0.0 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 29.3 30207   邮电费 0.3 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 0.0 30209   物业管理费 0.0 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 52.7 30211   差旅费 2.8 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 0.0 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 16.1 30213   维修(护)费 0.0 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 34.8 30216   培训费 0.0 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 0.8 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.0 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 0.0 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 0.0 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.0 30228   工会经费 0.0 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 0.0 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 1.8 30231   公务用车运行维护费 7.5 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 0.0 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240   税金及附加费用 0.0      
      30299   其他商品和服务支出 0.0      
人员经费合计 163.1 公用经费合计 15.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:邯郸市肥乡区商务局 2016年度 单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:区商务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区商务局 2016年度 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:区商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区商务局 2016年度 金额单位:万元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 1.5 15.3 (一)车辆数合计(辆) 23 2
  1.因公出国(境)费 3 0.0 0.0   1.部级领导干部用车 24 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 1.5 7.5   2.一般公务用车 25 2
    (1)公务用车购置费 5 0.0 0.0   3.一般执法执勤用车 26 0
    (2)公务用车运行维护费 6 1.5 7.5   4.特种专业技术用车 27 0
  3.公务接待费 7 0.0 7.8   5.其他用车 28 0
    (1)国内接待费 8 0.0 7.8 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
         其中:外事接待费 9 0.0 0.0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.0 0.0   31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 2   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 65   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 578   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

政府采购情况表

公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区商务局 2016年度 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
                 
货物            
工程            
服务            
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
                 
货物            
工程            
服务            
说明:商务局没政府采购支出,故本表无数据

第三部分 肥乡区商务局2016年部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
肥乡区商务局2016年度决算收入总计2846.4万元,决算支出总计2846.4万元。与2015年相比,决算收支总计分别增加421.1万元,增长17.4%。决算收入总计中,含年初结转和结余1850.0万元;决算支出总计中,含年末结转和结余1157.7万元。
2016年年初结转和结余1850.0万元,本年财政拨款收入996.4万元,本年决算支出1688.7万元,年末结转和结余1157.7万元。
二、收入决算表情况说明
区商务局2016年收入996.4万元,其中财政拨款收入996.4万元。
与2016年预算相比:2016年度财政拨款收入年初预算数435.4万元,年末决算数比预算数增加561万元,增长128.8%,主要原因是:2016年增加省电子商务全覆盖配套资金、企业物流标准化试点项目财政支持资金。
与2015年决算相比:2016年财政拨款收入决算较2015年减少1428.9万元,减少58.9%。主要原因是2016年专项资金减少,2015年我区列入全国电子商务进农村综合示范区,增加国家专项服务资金等。
三、支出决算表情况说明
区商务局2016年支出合计为1688.7万元,其中基本支出178.5万元,占10.6%;项目支出1510.2万元,占89.4%。
与2016年预算相比:2016年财政拨款支出年初预算为435.4万元,本年支出决算为1688.7万元, 增加 1253.3万元,增长287.9%。其中:基本支出178.5万元,比年初预算增加122.6%,主要为人员工资标准提高;项目支出1510.2万元,比年初预算增加325.2%,主要原因是增加电子商务等项目专项资金拨出。
与2015年决算相比:2016年支出决算1688.7万元,与2015年决算相比增加1113.4万元,增长193.5%,主要原因是2015年农村电子商务国家专项服务资金由2016年实施拨出。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计2846.4万元,财政拨款支出决算总计2846.4万元。与2015年相比,收支总计分别增加421.1万元,增长17.4%。财政拨款收入决算总计中,含年初财政拨款结转和结余1850.0万元;财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余1157.7万元。
五、“三公”经费支出情况说明
2016年区商务局在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费支出。全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计15.3万元。近年来,“三公”经费支出逐年减少,体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
2016年度我单位“三公”经费支出共计15.3万元,其中:因公出境费用0元,公务用车购置及运行维护费用7.5万元,公务接待费7.8万元。2015年度我单位“三公”经费支出共计19.3万元。2016年与2015年相比“三公”经费下降减少了4万元。
2016年度我单位“三公”经费支出共计15.3万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计7.5万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用7.5万元(公务用车购置数0辆,2016年车改前,公务用车保有量为2辆,其中一辆为成品油市场监管用车、一辆为酒类监督用车)。与2016年预算相比:2016年公务用车购置及运行维护预算为1.5万元,决算比预算增加6万元,主要原因是车改后公务用车取消,电子商务、招商引资、成品油市场整顿工作力度加大,其他交通费用增加。与2015年决算相比:2016年公务用车运行维护费比2015年减少2万元,减少21.1%,主要原因是2016年机关实行公务用车改革,切实压缩公务用车费用开支,相应减少公务用车运行费用支出。
3、公务接待费7.8万元,接待60批次,175人次。比2016年预算数增加7.8万元,原因是2016年为电子商务示范实施年,电子商务和招商引资力度较大。比2015年公务接待费减少2万元,减少20.4%,主要原因是2016严格控制接待经费支出,节省开支。
七、2016年度预算绩效情况说明
根据省财政预算绩效管理要求,单位以“部门职责—工作活动”为依据,确定了预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。我单位在对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目的绩效自评中,涉及预算金额1510.2万元,绩效自评覆盖率达到100%。
通过实施预算绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,应进一步完善项目绩效指标设定,从而探索出更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行情况
区商务局2016年度机关运行经费支出15.4万元,比2015年减少28.7万元,降低65.1%。主要原因是我单位大力压缩非必需费用开支,倡导节俭办公、文明办公,加大机关事务管理,对各项水、电、暖、办公及日常维护维修等费用支出,机关运行经费大幅下降。
(二)政府采购情况
2016年区商务局没有政府采购费用支出情况。与2015年相比,2015年区商务局没有政府采购费用支出情况。
(三)国有资产占用情况
自2016年4月车改后,我单位公务用车数量为0。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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