邯郸市肥乡区人民检察院2016部门决算公开

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邯郸市肥乡区人民检察院
2016年度部门决算公开
目录
第一部分 邯郸市肥乡区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2016年度邯郸市肥乡区人民检察院部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 “三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸市肥乡区人民检察院2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占有情况
第四部分 名词解释


邯郸市肥乡区人民检察院
2016年度部门决算公开
第一部分 邯郸市肥乡区人民检察院概况
一、部门职责
邯郸市肥乡区人民检察院是法律监督机关,在区委和上级检察院的领导下,依法独立行使检察权,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责和任务是:
(一)对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督。
(二)依法向本区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)依法对本院管辖贪污贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实 施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民 主权利的犯罪案件进行立案侦查。经省级以上人民检察院决定,对需要本院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行立案侦查。
(四)对本院管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;依法对侦查机关的侦查活动实行法律监督;依法对人民法院的刑事诉讼、民事与经济审判和行政诉讼实行法律监督。
(五)依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动实行法律监督。
(六)受理单位和公民的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
(七)依法对本区人民法院确有错误的判决或裁定提出抗诉或提请抗诉。
(八)对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向上级人民检察院提出立法及司法解释建议意见。
(九)接受上级检察机关交办的案件。
(十)积极参加社会治安综合治理,掌握社会治安动态,开展法制宣传,对在检察活动中发现 的问题提出检察建议,对管辖范围内职务犯罪预防工作进行研究并提出对策。
(十一)开展检察技术信息工作和物证、书证、视听资料的收集、固定、检验、鉴定、审核工作。
(十二)负责全院队伍建设、思想政治、教育培训和宣传工作,按照权限管理本院的检察官及其他工作人员。
(十三)管理本院经费、物质装备。
(十四)承办其他应当由本院负责的工作。
二、机构设置
本院人员编制40人,下设政治处、办公室、反贪局、反渎科、预防科、控申科、公诉科、侦监科,民行科等科室。

第二部分 2016年度部邯郸市肥乡区人民检察院部门决算报表




收入支出决算总表
公开01表
部门:邯郸市肥乡区人民检察院 2016年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 929.0 一、一般公共服务支出 29 0.0
二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 30 0.0
三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 31 0.0
四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 742.3
五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 0.0
六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0
  10   十、节能环保支出 38 0.0
  11   十一、城乡社区支出 39 0.0
  12   十二、农林水支出 40 0.0
  13   十三、交通运输支出 41 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.0
  16   十六、金融支出 44 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.0
  19   十九、住房保障支出 47 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.0
  21   二十一、其他支出 49 0.0
  22   二十二、债务还本支出 50 0.0
  23   二十三、债务付息支出 51 0.0
本年收入合计 24 929.0 本年支出合计 52 742.3
    用事业基金弥补收支差额 25 0.0     结余分配 53 0.0
    年初结转和结余 26 68.0     年末结转和结余 54 254.7
  27     55  
总计 28 997.0 总计 56 997.0
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
公开02表
部门:邯郸市肥乡区人民检察院 2016年度 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 929.0 929.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 公共安全支出 929.0 929.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20404 检察 929.0 929.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040401   行政运行 581.1 581.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040402   一般行政管理事务 103.9 103.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040499   其他检察支出 244.0 244.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
公开03表
部门:邯郸市肥乡区人民检察院 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 742.3 511.3 231.0 0.0 0.0 0.0
204 公共安全支出 742.3 511.3 231.0 0.0 0.0 0.0
20404 检察 742.3 511.3 231.0 0.0 0.0 0.0
2040401   行政运行 496.5 496.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2040402   一般行政管理事务 55.6 14.9 40.7 0.0 0.0 0.0
2040499   其他检察支出 190.2 0.0 190.2 0.0 0.0 0.0
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:邯郸市肥乡区人民检察院 2016年度 单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 929.0 一、一般公共服务支出 30 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 33 742.3 742.3 0.0
  5   五、教育支出 34 0.0 0.0 0.0
  6   六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0
  10   十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 0.0 0.0 0.0
  12   十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
  22   二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 929.0 本年支出合计 53 742.3 742.3 0.0
年初财政拨款结转和结余 25 68.0 年末财政拨款结转和结余 54 254.7 254.7 0.0
  一般公共预算财政拨款 26 68.0   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.0   56      
  28     57      
总计 29 997.0 总计 58 997.0 997.0 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:邯郸市肥乡区人民检察院 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 742.3 511.3 231.0
204 公共安全支出 742.3 511.3 231.0
20404 检察 742.3 511.3 231.0
2040401   行政运行 496.5 496.5 0.0
2040402   一般行政管理事务 55.6 14.9 40.7
2040499   其他检察支出 190.2 0.0 190.2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:邯郸市肥乡区人民检察院 2016年度 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 290.6 302 商品和服务支出 113.3 310 其他资本性支出 28.0
30101   基本工资 152.8 30201   办公费 19.2 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 97.1 30202   印刷费 0.0 31002   办公设备购置 4.5
30103   奖金 40.6 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 0.0 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 1.3 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 0.0 30206   电费 11.5 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 1.0 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 0.0 30209   物业管理费 0.0 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 79.4 30211   差旅费 1.7 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 0.0 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 70.8 30213   维修(护)费 7.5 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 1.4 30216   培训费 0.0 31099   其他资本性支出 23.6
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.0 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 43.4 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 0.0 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.0 30228   工会经费 0.0 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 0.0 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 7.2 30231   公务用车运行维护费 0.0 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 14.9 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240   税金及附加费用 0.0      
      30299   其他商品和服务支出 12.8      
人员经费合计 370.0 公用经费合计 141.3
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:邯郸市肥乡区人民检察院 2016年度 单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区人民检察院 2016年度 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      
检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

“三公”经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区人民检察院 2016年度 金额单位:万元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 50.0 48.2 (一)车辆数合计(辆) 23 19
  1.因公出国(境)费 3 0.0 0.0   1.部级领导干部用车 24 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 50.0 48.2   2.一般公务用车 25 1
    (1)公务用车购置费 5 0.0 0.0   3.一般执法执勤用车 26 18
    (2)公务用车运行维护费 6 50.0 48.2   4.特种专业技术用车 27 0
  3.公务接待费 7 0.0 0.0   5.其他用车 28 0
    (1)国内接待费 8 0.0 0.0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
         其中:外事接待费 9 0.0 0.0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.0 0.0   31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 19   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

 

政府采购情况表
公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区人民检察院 2016年度 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
      107.3 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0
货物 107.3 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0
工程 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
服务 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
      107.3 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0
货物 107.3 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0
工程 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
服务 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第三部分 邯郸市肥乡区人民检察院
2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
我院2016年度决算收入总计997万元;决算支出总计997万元。与2015决算数年相比,增加140.13万元,增长了16%;与2016年预算数相比,增加334.12万元。这是由于决算收入总计中,含年初初结转和结余68万元;决算支出总计中,含年末结转和结余254.7万元。
二、收入决算表情况说明
我院本年收入合计929万元,其中,财政拨款收入929万元,无事业收入和其他收入。
财政拨款收入929万元,较2015年决算增加303.96万元,增长49%;较2016年预算增加286.12万元。主要由于司法体制改革的需要,项目增多,所以财政拨款收入增加。
三、支出决算表情况说明
本年支出合计742.3万元,其中:基本支出511.3万元,占本年支出合计69%;项目支出231万元,占本年支出合计31%。
1、财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
我院2016年度财政拨款支出年初预算为642.88万元,本年支出决算为742.3万元,增加99.42万元,增长15%。主要原因是项目增加和调资。
其中:基本支出为511.3万元,占年初预算80%,主要是由于人员工资标准的提高;项目支出为231万元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
我院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出511.3万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出290.6万元,较2015年决算数增加15.94万元,增加6%,超出2016年预算数59.31万元,主要是人员工资标准调整,支出相应增加。
2、商品和服务支出113.3万元,较2015年决算数增加32.77万元,增长41%,超出2016年预算数50.8万元,主要由于新招录10个劳务派遣,劳务费支出增加。
3、对个人和家庭的补助支出79.4万元,较2015年决算数增加22.7万元,增加40%,超出2016年预算数58.3万元,主要是离退休费标准调增,支出相应增加。
4、其他资本性支出28万元,主要是用于办公设备购置,故支出较去年增加。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
我院2016年度财政拨款收入总计997万元;财政拨款支出决算总计997万元。与2015年决算相比,收支总计增加140.13万元,增长了16%;与2016年预算相比,增加334.12万元。这是因为决算收入总计中,含年初财政拨款结转和结余68万元;决算支出总计中,含年末财政拨款结转和结余254.7万元,所以财政拨款收入支出决算增加。
五、三公”经费支出情况说明
2016年,我院在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计48.2万元,与往年相比实现了只增不减的目标。
2016年度我单位“三公”经费支出共计48.2万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计48.2万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用48.2万元。
3、公务接待费0万元,接待批次人次0次。
2015年度 “三公”经费支出共计59.96万元,其中:公务用车运行维护费用59.96万元。2016年与2015年相比“三公”经费减少了11.76万元。这充分体现了我院认真落实中央“八项规定”的精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到有效控制。

六、2016年度预算绩效情况说明
根据省财政预算绩效管理要求,我院以“部门职责—工作活动”为依据,确定了预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。我院在对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目的绩效自评中,涉及预算金额742.3万元,绩效自评覆盖率达到100%。
通过实施预算绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,应进一步完善项目绩效指标设定,从而探索出更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2015年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为70.77万元,与2015年相比增加42.53万元,主要由于新招录10个劳务派遣,劳务费支出增加,所以经费支出相应增加。
2、政府采购情况
我院2016年度政府采购支出总额107.3万元,其中用于政府采购货物支出107.3万元。
3、国有资产占有情况
截止2016年12月31日,我单位共有车辆19辆,其中:其中1辆为其他用车,18辆为一般执法执勤用车。


第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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