邯郸市肥乡区住房和城乡建设局2016年部门决算公开

字体大小:[] [] [] 发布时间:2017-11-20  点击次数:277 次

邯郸市肥乡区住房和城乡建设局2016年部门决算公开

第一部分 肥乡区住建局部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 肥乡区住建局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 肥乡区住建局2016年部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
1.机关运行情况
2.政府采购情况
3.国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等。

第一部分 肥乡区住建局部门概况
(一)贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设、人民防空的方针、政策、法规,研究制定中长期发展规划和年度计划,并组织指导实验。
(二)参与或组织工程建设的前期工作、项目建设的选址定点,负责建设档案的管理工作。
(三)负责工程造价管理;组织实施工程造价管理的规章制度,会同有关部门组织拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准、投资估算、建设工程定额。
(四)监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为;指导全县建筑活动,负责建设工程招投标活动的监督管理;负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理和建设机械材料装备行业管理;组织协调建筑企业跨区域参与国际工程承包、建筑劳务合作;组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建筑工程施工图纸审查、施工许可、招投标、工程合同、工程质量安全监督、工程竣工验收备案等管理工作。
(五)贯彻执行房地产业的有关政策和规章,负责全县房地产行业管理,负责组织公共租赁住房的筹建和管理工作;负责全县房屋产权产籍管理和房地产交易管理以及房屋维修资金的管理;指导房地产开发经营;指导城镇住宅建设物业管理,参与指导住房制度改革工作;负责国有土地上房屋征收与补偿工作。
(六)负责人民防空工作。
(七)综合管理全县各类建筑的抗震设防和抗震防灾工作。
(八)负责建设系统的普法培训和行政执法证件的报批、发放和管理。监督建设系统的行政执法工作。
九)管理和指导墙体材料革新、建筑节能、粉煤灰综合利用工作。
(十)负责管理机关和所属单位的劳资、人事、财务及行政事务。
(十一)做好本系统离退休干部的管理工作;负责支部发展党员的报批工作。
(十二)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项,承办人大、区政协建议、提案事宜。
二、机构设置:
办公室(人防科)、建设工程管理科。

第二部分 肥乡区住建局2016年度部门决算报表

(见附件)
第三部分 肥乡区住建局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出总表情况说明
决算情况说明:2016年财政拨款收入为3266万元,2015年财政拨款收入为6135.44万元,比上年减少46%。2016年财政拨款支出3531.6万元,2015年财政拨款支出7720.34万元,比上年减少54%,支出包含上年结转资金。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3266万元,其中财政拨款收入3266万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算455.86万元相比,增加2810.14万元,主要原因是2016年预算安排人员按照2015年标准,预算安排中项目也少,实际2016年人员标准调增,项目增加。与2015年决算收入总计6135.4万元相比,减少2869.44万元,减少46%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3531.6万元,其中:基本支出655.8万元,占总支出的18.5%;项目支出2875.8万元,占总支出的81.5%。较2015年决算总支出7720.34万元,减少4188.74万元,主要是项目资金减少。
按支出经济分类,其中:工资福利支出484.6万元,占74%,商品和服务支出67.1万元,占10%,对个人和家庭的补助支出104.1万元,占16%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计3766万元,财政拨款支出决算总计3766万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余500万元,财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余234.4万元。
五、2016年度“三公”经费支出说明
2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,“三公”经费总量明显减少。2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出17万元,与预算19万元相比,减少2万元,降低10%,与2015年决算16.63万元相比,增加0.37万元,增长2%,我局严格控制因公招待费用开支,严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数。
1、公务接待费支出13万元,2016年预算安排8万元,增加5万元,增长62.5%,公务接待费13万元,共60批次,3600人;2016年公务接待费增加的原因是我局加大招商引资力度,公务接待相对较多;
2、公务用车运行维护费支出4万元(2016年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量2辆),预算安排11万元,减少7万元,对所有车辆运行情况实行备查制,大大节约了公务用车运行维护费的开支;
3、2015年、2016年没有产生因公出国出境费用。
六、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据上级有关部门的预算绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
(二)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2016年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况的说明
2016年度机关运行经费支出67.1万元,比2015年增加 12.4万元,增长23%。
(二)政府采购支出情况
2016年度政府采购支出总额 2.22万元,其中政府采购货物支出2.22万元。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车1辆;特种专业技术用车1辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:邯郸市肥乡区住房和城乡建设局2016年部门决算公开表.XLS

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